各科室，局属各单位：

《银川市科技局值班制度》《银川市科技局日常考勤制度》《银川市科技局请销假制度》《财务管理制度》《零星办公用品采购及管理制度》已经局党组研究同意，现印发给你们，请认真组织学习，并抓好贯彻落实。

银川市科学技术局        

2018年7月30日        

（此件公开发布）

银川市科技局值班制度

一、局机关实行值班制度，保证科技局与市委、市政府、自治区党委、政府、国家科技部、自治区科技厅等领导机关和各地各有关部门联系信息畅通，确保机关工作正常运转，及时处理有关事宜。

二、值班工作由办公室负责组织安排。节假日由全体干部轮流值班，局领导带班。如遇特殊情况，按照上级部门的要求和局领导的指示另行加强值班工作。

三、值班人员的主要任务是：记录领导同志、上级组织机关指示，记录各地和各有关部门的电话请示、报告、通知，答复电话查询，需要及时协调汇报处理的事项和机关安全保卫工作，承办局领导交办的事项。

四、值班人员要坚守岗位，重要情况和紧急事项认真记录，立即请示、报告并根据局领导指示及时通报有关单位和人员。处理问题和办理事项，要做到快速、准确、保密。要认真做好值班日记，做好交接班，防止发生错漏遗误。

五、按市应急办、机管局的要求，做好值班制度情况报备，做到当日值班情况当日报，谁值班谁报送。

银川市科技局日常考勤制度

为进一步严肃机关纪律，规范工作行为，提高工作效率，梳理良好的工作形象，根据局机关实际，结合公务员个人绩效考核，制定以下制度。

一、考勤范围

考勤范围为局机关全体干部职工，包括长期在局机关正常上下班的借调人员和聘用人员。

二、考勤内容

1.迟到：指无正当理由、又未履行任何请假手续或有正当理由而未履行手续超过规定时间15 分钟内到达工作岗位的；

2.早退：指既无任何正当理由，又未履行任何手续，提前15分钟离开工作岗位的；

3.脱岗：指既无任何正当理由又未履行任何请假手续或有正当理由而未履行手续没有到达岗位或迟到、 离开工作岗位15分钟以上、2小时以内的；

4.旷班：指既无任何正当理由又未履行任何请假手续或有正当理由而未履行手续没有到达岗位或迟到、 离开工作2小时以上的。

三、考勤方法

1.局机关工作人员应自觉遵守工作纪律，工作时间为上午9:00-12:00，下午14:00-18:00。

2.建立考勤纪律领导周值制度，每周安排1名局领导带班，负责局机关干部职工上班考勤工作。

3.工作日上午（9:00前）和下午（14:00前）按照规定时间到周值领导处签到。局机关组织安排其他集体活动时视具体情况确定考勤方式。

4.因公因私不能按要求签到的，应提前向周值领导说明缘由报备。

四、严肃开展督促检查和责任追究

1.办公室每月初前三个工作日内对上月考勤情况进行统计公示，对局机关工作人员脱岗、旷班、一月内累计迟到或早退2次及以上的予以通报批评。

2.办公室、纪检监察组采取不定期抽查、督查等方式对工作期间人员考勤情况进行检查。每次检查督查后三个工作日内形成督查检查通报并在全局公示。

3.局机关工作人员违反考勤纪律的情况和督查检查结果将作为年度工作考核和奖励评优等工作的重要依据。

（1）因一月内脱岗1次或累计迟到早退2次、以及因旷班等违反局机关考勤制度而被局机关通报的，在公务员个人绩效考核总分中扣除0.5分；被上级部门通报的，责令其在全体干部大会上作书面检查的同时，在公务员个人绩效考核总分中扣除1分。

（2）一年内因迟到、脱岗、旷班等违反考勤制度被局机关或上级部门通报2次的，给予诫勉谈话并取消评优资格；

（3）一年内因迟到、脱岗、旷班等违反考勤制度被局机关或上级部门通报3次及以上，或因个人违反工作纪律耽误工作、给单位造成不良影响和严重后果的，年度考核评定为不称职，并给予行政问责处理。

（4）局机关工作人员日常考勤情况，与年度奖金分配挂钩。每迟到早退1次扣除奖金50元、脱岗1次扣除奖金100元、旷班1次扣除奖金500元。

五、本规定由局办公室负责解释，自发布之日起施行。

银川市科技局请销假制度

为进一步严肃机关纪律，加强请销假管理，规范工作行为，建立机关工作作风及纪律长效监督检查机制，结合实际，制定如下制度。

一、请销假范围

请销假范围为局机关全体干部职工，包括长期在局机关正常上下班的借调人员和聘用人员。

二、请销假

干部职工因私人事务需要处理的，一般应安排在国家法定节假日中进行；确有特殊原因必须占用工作时间处理私人事务的必须严格履行请销假手续。若无特殊情况而又未履行请销假手续的按旷班处理。

请假天数（累计）抵扣公休假，请假天数超出公休假的，每超出1天扣除奖金100元。

三、请销假手续

1.干部职工因事、因病请假或休假，需提前办理请、休假手续，应填写《银川市科技局请销假审批表》，经有关领导同意后方可请、休假。《银川市科技局请销假审批表》由局机关办公室留存。

2.审批权限：

（1）半小时以上半天以内的，向科室负责人或分管领导说明缘由口头请假；

（2）半天以上1天以内的，填写请销假审批表报分管领导审批，并向周值领导和办公室报备；

（3）1天以上的，填写请销假审批表报主要领导审批，并向周值领导和办公室报备。

3.其它相关：除特殊情况确实无法当面或书面请假情形外，一般不得以电话和短信等方式请假。确需电话请假的，须向主管领导或主要领导电话请示，说明情况，得到同意后方能生效，事后须补办请假手续。

四、有关要求

1.工作人员因公因私离开工作岗位，要及时在“人员去向牌”上指明去向。

2.请假期满应及时销假，按时上班，如需续假的，应在期满前提出申请，经批准方可续假；请假期满无正当理由逾期不归视为旷班。

3.按照市委、市纪委相关规定，节假日或非工作日离宁外出需要报备，且节假日前后工作日除特殊原因外不得因私请假。离宁外出报备应填写备案表（附件2），经主要领导签批同意后方可外出，上班到岗后及时到办公室销假。节假日或非工作日期间因紧急特殊情况需要离宁外出的，需先电话请示主要领导，经同意方可外出，上班到岗后补办报备手续。

五、本规定由局办公室负责解释，自发布之日起施行。

附件：1.银川市科技局请销假审批表

2.银川市科技局节假日离宁外出登记备案表

附件1：

银川市科技局请销假审批表

附件2：

银川市科技局节假日离宁外出登记备案表

备注：本表用于市科技局系统干部职工在节假日期间离宁外出时报备用。由局办公室存档备案。

财务管理制度

为进一步加强局财务管理，强化风险点控制，推进建设节约型机关，使财务管理工作科学化、规范化、制度化，根据市委、市政府及市财政相关规定，特制定我局财务管理制度如下：

一、财务管理

（一）机关财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度，各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行，并接受监督。

（二）按照“先计划、后开支”和“量入为出、精打细算、厉行节约”的原则，从严掌握各项经费的使用，做到专款专用，按年度计划分月支付，确保经费支出正常。

（三）根据财政管理体制改革的要求，局计划财务科要认真做好部门预算、决算的编制工作，各业务处室要积极予以配合。部门预算一经确定，即严格遵照执行，要树立“先计划、后支出”的预算概念，确保全年预算顺利执行。

（四）局计划财务科根据规定的报账程序，对原始票据进行审核、确保每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性，然后予以报销费用。局计划财务科对一切审批手续不完备的资金使用事项，有权拒绝办理。

（五）严格执行国家的现金结算规定，500元以上不得以现金结算支付，原则全部要求用公务卡结算，并附带刷卡消费票根，不能使用公务卡消费的要进行说明，并持符合财会制度要求的原始凭证据实报销，特殊情况需进行说明处理。支票的签发必须严格按财务制度办理，现金支票的开具必须符合现金结算范围，需要支票支付结算的开支，须经主要领导和财务主管签批，由财务管理人员到会计核算中心领取。

（六）严格执行“三重一大”集体决策制度，一次性支出在人民币1万元以上(含1万元)的大额度资金必须提请党组会研究，同意后方可进行采购或支出。

二、财务报销

（一）办公家具、办公用品、办公设备采购按照《银川市本级行政事业单位通用办公家具办公设备配置标准》有关规定，对常规性办公用品开支，由局办公室根据《零星办公用品采购及管理制度》按需做出计划和采购。

（二）规划、宣传、党建、培训等专项支出，由对口处室按实际需求做出计划，撰写专项报告，经分管领导审核并经党组会议研究决定后，方可实施。专项支出必须由分管领导或主要领导代表签订经济合同，专项拨款专款专用，不得挪用。

（三）职工因公外出开会、培训等原因出差的必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。所有人员公务出差前必须经分管领导和主要领导同意后填写《出差审批单》（盖公章、领导签字），途中不允许绕道、提前出发和延迟返回。出差完毕后，差旅费按《银川市本级党政机关差旅费管理办法》报销。填写好《差旅费报销单》，按出差起止路线、时间顺序整理好有效票据，出差人在报销单上签名，将报销差旅费有关的票据粘贴在报销单后，并附《出差审批单》、出差文件，经计划财务科核查无误后按规定程序、权限审批列支。

（四）确需公务接待且符合要求的，由相关处室提出申请，经分管领导和主要领导审批同意后，由办公室商计划财务科安排。餐费标准和陪餐人数严格按照《党政机关区内公务接待管理办法》和《关于党政机关国内公务接待有关事宜的通知》精神执行。报销时必须附接待清单（盖公章、领导签字）、附被接待单位公函，且同城不允许接待。

（五）局内财务报销和各种开支票据必须符合有关规定，局机关所有费用支出和报销一律由经办人员按支出内容分类填报报销单，并由经办人在汇总报销单上的相应位置签名，写明事项，并对所提供票据的真实性负责。财务人员对所申报的原始发票及报销单的内容进行初审，确定其报销金额，并对报销的规定和标准把关负责。经主要领导审签后按程序报销，未尽事宜，按国家有关财务会计制度及局有关规定办理。

三、财务档案管理

（一）财务档案是本局经济活动的记录，各种报表、凭证、账簿、有关资料，年度内由财务人员负责整理、装订，按财务规定的保管期限做好档案的整编、归档和销毁工作。

（二）档案保存必须年度、月份连续，不能短缺。

四、财务公开制度

财务公开内容包括财务计划、预算收支情况、“三公”经费使用情况。每年年初公布当年单位部门预算及上年部门决算，每半年公布一次经费收支和“三公”经费使用情况。

五、本制度自印发之日起开始执行，原制度自行废止。

银川市科技局零星办公用品采购及管理制度

为了加强对机关办公用品的管理，节约行政开支，规范办公用品的采购与分发使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，制定本制度。

一、零星办公用品管理范围

为保证正常办公所用的低值易耗品且不入固定资产台账的物资，包括各种纸张、笔墨、电话机、订书机、计算器等，以及办公设备的耗材（如：打印机传真机的墨粉、硒鼓等）和各项公务活动中经常使用的物品（如各种证书、铜牌等）。

二、零星办公用品的采购和保管

1.各科室需增添、更新的办公用品，由科室负责人提出申请报办公室，领导所需办公用品由办公室负责申请，办公室核实后，提出购买、维修意见报分管领导审批。

2.临时、急需的办公用品需上报办公室，如分管领导出外学习、开会，不能及时审批的，办公室提出意见后，电话请示分管领导同意后方可采购，事后补办审批手续。

3.零星办公用品的采购由办公室统一择商办理。小批量长期采购供应的可每半年签订一次采购合同，按季度或根据采购量定期结算。

4.零星办公用品采购后由办公室做好入库登记工作，并指定专人保管。

三、零星办公用品的领用

各科（室）因工作需要领取办公用品时，到办公室填写办公用品领用登记表，经手人应在办公用品领用登记表上签字，旧的办公用品（如计算器、电话机等）更换领用时，需以旧换新。领导所需办公用品根据领导需要由办公室统一领取、发放。

四、零星办公用品的使用

1.各科室要发扬勤俭节约的精神，严禁铺张浪费，杜绝随意乱丢、假公济私挪作他用。

2.机关工作人员因工作调动、调整或退休，应将所领用的办公设施、设备、办公用品、用具移交给科室负责人后方可离岗，如有损毁必须照价赔偿。

附件：1.银川市科技局零星办公用品申购表

2.银川市科技局零星办公用品入库登记表

3.银川市科技局零星办公用品领用表

4.银川市科技局办公易耗品维修及更换台账

附件1：

银川市科技局零星办公用品申购表

附件2：

银川市科技局零星办公用品入库登记表

单位：只、支、个        

附件3：

银川市科技局零星办公用品领用表

单位：只、支、个         

附件4：

银川市科技局办公易耗品维修及更换台账

单位：只、支、个